管理建设办公室预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2021年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室，主要承担南京中国近代史遗址博物馆工程建设和日常管理。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政事务部、营销接待部、展览研究部、工程部和保卫部5个部门。本单位无下属单位。
三、2021年单位主要工作任务及目标
2021年，是中国共产党建党100周年、辛亥革命110周年，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记视察江苏时的重要讲话精神，严格落实江苏省政协党组、机关党组决策部署，全面履行从严治党主体责任，扎实抓好南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室年度各项工作落实。
（一）抓政治理论学习，提高党员政治站位。一是根据机关党委的统一部署，制定南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室党总支部（各支部）年度理论学习计划；二是按照计划安排，认真抓好《习近平谈治国理政（第三卷）》、十九届五中全会精神、习近平视察江苏系列讲话精神的学习；三是定期召开意识形态工作会议，学习文件精神，分析意识形态工作形势，守好意识形态阵地（官方网站、微信公众号、参观讲解、图书销售），上好意识形态党课；四是结合理论学习和专题教育，抓好主题党日活动的开展。
（二）抓基层组织建设，筑牢基层战斗堡垒。南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室党总支部下设5个党支部，为方便党员管理，每个部设一个党支部。支部书记由部长或副部长担任，按照一岗双责要求，抓好支部建设。一是充分发挥党总支部的领导作用，认真研究和落实“三重一大”工作，切实抓好重点工作落实；二是严格落实“三会一课”制度，各支部书记带头上好党课，特别是要上好意识形态党课；三是根据机关党委统一部署，组织召开党总支部（支部）专题组织生活会，对照要求查找问题，列出问题清单，制定整改措施；四是根据机关党委要求，抓好入党积极分子的培养，认真做好新党员的发展工作，从优秀青年中发展1－2名党员；五是加强干部队伍建设，积极配合人事部门，合理调配使用现有人员。
（三）抓基础设施建设，推进重点项目落实。一是抓好南京中国近代史遗址博物馆安防系统升级改造项目落实，提升“机防”安全技术水平；二是根据国家消防规范要求，进一步完善现有消防设施，组织消防维保招标，落实消防维保单位；三是根据文物保护规划要求，抓好建筑文物维修、专项工程和零星维修工程项目的维护；四是根据南京中国近代史遗址博物馆改陈规划，抓好“总统府文物史料陈列”、“清两江总督和总督署展陈”、“孙中山与南京临时政府文物史料陈列”等展陈项目的布展出新工作；五是继续按照卫生健康先进单位的标准，抓好南京中国近代史遗址博物馆馆区的绿化养护、卫生保洁和餐饮服务等保障工作。
（四）抓日常安全管理，强化景区有序开放。一是南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室领导与各部门领导签订安全责任书，明确安全职责，落实南京中国近代史遗址博物馆安全管理责任；二是定期召开安全工作会议，听取安全工作情况汇报，分析安全工作形势，研究部署安全工作；三是制定消防人员培训方案，定期组织反恐、消防和安防人员培训；四是落实日常巡察制度，加强展馆、建筑文物和施工现场等重要场所的安全巡查，及时发现存在问题，提出整改要求，落实整改措施；五是制定景区重大节日开放预案，严格落实疫情防控开放要求，确保南京中国近代史遗址博物馆开放安全有序；六是按照平安示范景区建设标准，抓好景区门前综合治理、军警民协调机制落实。
（五）抓党风廉政建设，全面落实廉政要求。一是定期召开党风廉政建设工作会议，组织学习，分析形势，研究工作；二是修订廉政风险防控手册，完善相关工作制度；三是抓好党风廉政教育，组织党员赴党风廉政教育基地参观学习；四是继续做好重大项目招投标前，向驻省政协机关纪检监察组报备，落实驻省政协机关纪检监察组提出的重大项目“嵌入式”监督管理要求。
（六）抓巡视整改落实，完善各项工作制度。一是根据巡视整改方案要求，认真落实涉及到南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室的巡视整改内容,如期完成整改要求；二是定期向省政协巡视整改领导小组，及时反馈南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室整改内容落实情况；三是用好巡视（巡查）整改成果，修订完善现有各项规章制度，坚持用制度管理人管理单位。
第二部分 2021年度
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室
预算表
2021年单位预算公开表附后
第三部分 2021年度单位预算情况说明
根据江苏省财政厅《关于同意将南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室纳入预算管理的复函》精神，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室于2021年纳入江苏省财政预算管理，列入江苏省政协办公厅基层预算单位。
一、收支预算总体情况说明
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年度收入、支出预算总计4888.82万元，与上年相比收、支预算总计各增加0元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。其中：
（一）收入预算总计4888.82万元。包括：
1．本年收入合计4888.82万元。
（1）一般公共预算拨款收入4888.82万元，与上年相比增加4888.82万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，无此项预算收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，无此项预算收入。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，无此项预算收入。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，无此项预算收入。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，无此项预算收入。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，无此项预算收入。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，无此项预算收入。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，无此项预算收入。
2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，无上年结转结余收入。
（二）支出预算总计4888.82万元。包括：
1．本年支出合计4888.82万元。
（1）一般公共服务（类）支出166.97万元，主要用于单位日常运行、博物馆馆际交流等 。与上年相比增加166.97万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
（2）文化旅游体育与传媒支出4579万元，主要用于南京中国近代史遗址博物馆日常运行管理、展览陈列的改陈出新、基础设施（设备）和文物建筑的维修维护等。与上年相比增加4579万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
（3）社会保障和就业支出29.26万元，主要用于单位职工养老保险和职业年金缴费等。与上年相比增加29.26万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
（4）住房保障支出113.59万元，主要用于发放单位职工提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加113.59万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是收入预算安排数与支出预算安排数相等，无结转下年资金。
二、收入预算情况说明
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年收入预算合计4888.82万元，包括本年收入4888.82万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入4888.82万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
本年财政专户管理资金0万元，占0 %；
本年事业收入0万元，占0 %；
本年事业单位经营收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；
本年其他收入0万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年支出预算合计 4888.82万元，其中：
基本支出309.82万元，占6.34%；
项目支出4579万元，占 93.66%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年度财政拨款收、支总预算4888.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4888.82万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
五、财政拨款支出预算情况说明
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年财政拨款预算支出4888.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4888.82万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
政协事务（款）事业运行（项）166.97万元。与上年相比增加166.97万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）
文物（款）博物馆（项）4579万元。与上年相比增加4579万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.51万元。与上年相比增加19.51万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
2.机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.75万元。与上年相比增加9.75万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）35.92万元。与上年相比增加35.92万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）77.67万元。与上年相比增加77.67万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年度财政拨款基本支出预算309.82万元，其中：
（一）人员经费285.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等。
（二）公用经费23.99万元。主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年一般公共预算支出预算4888.82万元，与上年相比增加4888.82万元，增长100%。主要原因是本单位于2021年新纳入部门预算管理，数据无可比性。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年度一般公共预算基本支出预算309.82万元，其中：
（一）人员经费285.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等。
（二）公用经费23.99万元。主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项预算支出。
3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项预算支出。
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项预算支出。
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项预算支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年相比无增减变化。主要原因是本单位无此项预算支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项预算支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额 925万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出925万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金4888.82万元；本单位（单位）共3个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计4579万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
